十堰市公共资源交易监督管理局2019年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年部门预算表
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、重点项目绩效目标公开表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 专用名词解释
第一部分、部门概况
（一）部门职责
1、宣传贯彻落实《中华人民共和国招标投标法》，承担相关的教育培训工作。结合十堰实际，依法拟订招标投标规范性文件，制定招标投标管理办法。
2、按照《招标投标法》和《湖北省招标投标管理办法》的有关规定，会同有关部门指导全市招标投标活动，协调处理在招标投标活动中出现的争议和矛盾。
3、会同有关部门拟订国有土地使用权出让、医疗器械和药品集中采购等项目以及工程建设项目以外的货物和服务项目的强制招标范围和规模标准，参与制定项目分级进入综合招标投标中心运作的管理办法。
4、负责全市招投标市场的综合监督管理，会同市政府有关部门组织招投标执法专项检查，查处招投标过程中违纪违法行为。
5、负责全市招投标业务的综合分析和统计，对招投标工作中重大问题进行调研，向市招标投标工作管理委员会报告工作情况并提出政策性建议。
6、负责规划、指导并推动全市及各县市建立统一的招投标操作平台，制定综合招投标中心的运行规范和管理制度并监督实施。
7、负责对进入市场综合招标投标中心运作的招投标活动实施全过程监督，并对招投标活动是否进入市综合招标投标中心规范运作出具书面证明。
8、负责建立和管理市综合性评标专家总库，指导全市各地、各行业建立专家子库并与总库联网运行。
9、承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置
2019年纳入部门预算管理单位3个：十堰市公共资源交易监督管理局机关、十堰市公共资源交易中心、十堰市政府采购中心。全系统编制人数43人，实有在职人数39人，退休人数4人。
第二部分：2019部门预算表
部门收支总体情况表（一） | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 709.42 | 一般公共服务 | 632.53 |
其中：一般公共预算拨款 | 709.42 | 外交 | |
政府性基金预算拨款 | 国防 | ||
二、其他资金 | 公共安全 | ||
教育 | |||
科学技术 | |||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | |||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支出 | 30.68 | ||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
金融监管等事务支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等事务 | |||
住房保障支出 | 46.21 | ||
粮油物资储备事务 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 709.42 | 本年支出合计 | 709.42 |
三、上年结余结转 | 结转下年 | ||
收入合计 | 709.42 | 支出合计 | 709.42 |
部门收入总体情况表（二） | ||||||
单位：万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | 其他资金 | 上年结转 | |
一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 709.42 | 709.42 | ||||
经济建设科 | 709.42 | 709.42 | ||||
08101 | 公共资源交易管理局机关 | 286 | 286 | |||
08102 | 公共资源交易中心 | 206.63 | 206.63 | |||
08103 | 政府采购中心 | 216.79 | 216.79 | |||
部门支出总体情况表（三） | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 预算数 | 其中 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 709.42 | 618.42 | 91 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 632.53 | 541.53 | 91 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 566.53 | 541.53 | 25 | |||
2010301 | 行政运行 | 168.02 | 168.02 | ||||
2010301 | 行政运行 | 239.47 | 239.47 | ||||
2010305 | 专项业务活动 | 25 | 25 | ||||
2010350 | 事业运行 | 134.04 | 134.04 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 66 | 66 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 53 | 53 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 13 | 13 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 30.68 | 30.68 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.68 | 30.68 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.07 | 6.07 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.98 | 8.98 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.36 | 6.36 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.86 | 3.86 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.41 | 5.41 | ||||
221 | 住房保障支出 | 46.21 | 46.21 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 46.21 | 46.21 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 19.14 | 19.14 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 13.55 | 13.55 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 13.52 | 13.52 | ||||
财政拨款收支总体情况表（四） | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 709.42 | 一般公共服务 | 632.53 |
其中：一般公共预算拨款 | 外交 | ||
政府性基金预算拨款 | 国防 | ||
公共安全 | |||
教育 | |||
科学技术 | |||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | |||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支出 | 30.68 | ||
节能环保 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
金融监管等事务支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等事务 | |||
住房保障支出 | 46.21 | ||
粮油物资储备事务 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 709.42 | 本年支出合计 | 709.42 |
二、上年结余结转 | 结转下年 | ||
一般公共预算支出情况表（五） | |||||
单位：万元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | 其中 | |||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 709.42 | 618.42 | 91.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 632.53 | 541.53 | 91.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 566.53 | 541.53 | 25.00 | |
2010301 | 行政运行 | 168.02 | 168.02 | ||
2010301 | 行政运行 | 239.47 | 239.47 | ||
2010305 | 专项业务活动 | 25.00 | 25.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 134.04 | 134.04 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 66.00 | 66.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 53.00 | 53.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 13.00 | 13.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 30.68 | 30.68 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.68 | 30.68 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.36 | 6.36 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.98 | 8.98 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.07 | 6.07 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.41 | 5.41 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.86 | 3.86 | ||
221 | 住房保障支出 | 46.21 | 46.21 | ||
22102 | 住房改革支出 | 46.21 | 46.21 | ||
2210201 | 住房公积金 | 13.52 | 13.52 | ||
2210201 | 住房公积金 | 19.14 | 19.14 | ||
2210201 | 住房公积金 | 13.55 | 13.55 | ||
一般公共预算基本支出情况表（六） | ||||
科目编码 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 公用经费 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 618.42 | 542.18 | 76.24 | |
301 | 工资福利支出 | 542.18 | 542.18 | |
30110 | 事业单位失业保险费 | 0.53 | 0.53 | |
30101 | 基本工资 | 138.76 | 138.76 | |
30102 | 津贴补贴 | 110.64 | 110.64 | |
30105 | 奖励性补贴补助 | 115.00 | 115.00 | |
30113 | 住房公积金 | 46.21 | 46.21 | |
30115 | 公务员医疗定额补助 | 2.13 | 2.13 | |
30116 | 奖励绩效（百分之三十） | 10.02 | 10.02 | |
30103 | 奖金 | 8.24 | 8.24 | |
30109 | 基本养老保险费 | 82.10 | 82.10 | |
30111 | 基本医疗保险 | 21.41 | 21.41 | |
30112 | 公务员医疗补助 | 7.14 | 7.14 | |
302 | 商品和服务支出 | 76.24 | 76.24 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.30 | 3.30 | |
30202 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 | |
30217 | 公务接待费 | 7.00 | 7.00 | |
30228 | 工会经费 | 5.35 | 5.35 | |
30213 | 维修(护)费 | 2.35 | 2.35 | |
30207 | 邮电费 | 5.50 | 5.50 | |
30216 | 培训费 | 2.60 | 2.60 | |
30239 | 公务交通补贴 | 19.93 | 19.93 | |
30201 | 办公费 | 13.02 | 13.02 | |
30235 | 公车租赁费 | 2.10 | 2.10 | |
30211 | 差旅费 | 9.00 | 9.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.41 | 0.41 | |
30221 | 退休费 | 0.14 | 0.14 | |
30215 | 会议费 | 2.54 | 2.54 | |
一般公共预算“三公”经费支出情况表（七） | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
项目 | 预算数 | |||||||
合计 | 10.30 | |||||||
1、因公出国（境）费 | ||||||||
2、公务接待费 | 7.00 | |||||||
3、公务用车购置及运行费 | ||||||||
其中：公务用车运行维护费 | 3.30 | |||||||
公务用车购置费 | ||||||||
政府性基金预算支出情况表（八） | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
功能分类科目 | 预算数 | 其中 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||
备注：2019年部门预算无政府性基金支出。
项目绩效目标公开表（九） | ||||
单位名称：十堰市公共资源交易中心 | ||||
项目名称 | 执法办案与招投标监督管理工作经费 | 项目金额（万元） | 13 | |
项目简介 | 依法查处应招未招、虚假招标、规避招标、围标串标等违法违规问题，净化我市招投标交易市场环境，使得市场交易秩序得到改善，为优化全市经济发展环境，建成区域性中心城市作出一定贡献 | |||
项目绩效目标 | 积极服务招投标市场各方主体, 服务全市重点项目，市场交易秩序得到改善，为优化我市经济发展环境、源头治理腐败工作做出应有贡献, 圆满完成年初确定的各项工作任务。 | |||
项目绩效指标 | 绩效指标 | 指标名称 | 预期当年实现值 | |
产出指标 | 数量指标 | 重点工作办结率 | >92% | |
质量指标 | 完成工作质量达标率 | 100% | ||
时效指标 | 完成工作时效达标率 | 100% | ||
成本指标 | 节约资金 | 严格落实市政府有关收费优惠政策，为企业减轻负担。 | ||
效益指标 | 社会效益 | 市场交易秩序得到改善，为优化全市经济发展环境作出一定贡献 | 全市经济发展环境较上年改善，市场交易秩序得到改善 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | ||
第三部分、2019年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
2019年部门预算总收入709.42万元，其中财政拨款（补助）收入709.42万元。与2018年部门预算收入相比，总收入增加204.82万元，增加28.87%，主要增加原因是机构调整，2019年预算将行管局下属的十堰市政府采购中心调整为我局下属的二级单位，预算随之调整。
2019年部门预算总支出709.42万元，主要包括卫生健康支出30.68万元，一般公共服务支出632.53万元，住房保障支出46.21万元。与2018年部门预算支出相比，总支出增加204.82万元，增加28.87%，其中医疗卫生支出增加9.29万元，增长30.28%，住房保障支出增长11.75万元，增长25.42%。以上几项增长的主要原因，一是随着工资的增加住房公积金等也相应增长，二是2019年预算将行管局下属的十堰市政府采购中心调整为我局下属的二级单位，预算随之调整。
二、财政拨款收支总体情况
2019年财政拨款（补助）预算数709.42万元。与2018年部门预算收入相比，总收入增加204.82万元，增加28.87%，主要增加原因是机构调整，2019年预算将行管局下属的十堰市政府采购中心调整为我局下属的二级单位，预算随之调整。
三、一般公共预算支出情况
一般公共预算支出709.42万元，与2018年部门预算支出相比，总支出增加204.82万元，增加28.87%，增长的主要原因，一是随着工资的增加住房公积金等也相应增长，二是2019年预算将行管局下属的十堰市政府采购中心调整为我局下属的二级单位，预算随之调整。
具体安排情况如下:
1、基本支出618.42万元。其中工资福利支出542.18万元，主要用于公共资源交易监督管理局机关、政府采购中心、公共资源交易中心在职人员工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费、事业单位失业保险支出。商品和服务支出76.24万元，主要用于完成日常工作任务的日常公用经费支出等支出。
2、项目支出91万元。其中市公共资源交易监督管理局执法办案与招投标监管工作经费13万元，主要用于公共资源交易执法办案与检查和监管；公共资源交易中心公共资源交易收费成本8万元，招投标专项工作经费45万元，主要用于公共资源交易信息网络建设运行及维护、公共资源交易场所服务和电子招投标系统建设；市政府采购中心政府采购招标评审等专项业务经费25万元，主要用于政府采购标书工本费与评标专家评审费。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年部门一般公共预算“三公”经费预算数10.30万元，各项费用有增有减，算账单位由去年的两个变为三个。其中:
1、因公出国（境）费预算0万元。
2、公务接待费预算7万元，比去年增加1.13万元。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括省局和有关单位来我系统视察、督查、检查、考察工作等公务接待。
3、公务用车购置及运行费预算3.3万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费3.3万元，比与去年预算减少1.07万元。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。
五、政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算。
六、机关运行经费安排情况
2019年度全系统机关运行经费预算76.24万元，其中办公费13.02万元，工会经费5.35万元，差旅费9万元，公务接待费7万元，邮电费5.5万元，培训费2.6万元，印刷费3万元，公务交通补贴19.93万元，维修费2.35万元，退休公用0.14万元，公务用车运行维护费3.3万元，会议费2.54万元，其他商品服务支出0.41万元，公车租赁费2.1万元。
七、政府采购预算情况
2019年未列政府采购预算，主要原因是单位搬入新办公地点，相关办公设备已基本采购完毕。
八、重点项目绩效目标情况
2019年部门重点项目有1个，金额13万元。项目绩效目标具体内容详见附表。
九、国有资产占用情况
我单位无自有办公用房，保留公务用车1台。
第四部分、专用名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）卫生健康支出：指用于干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。