十堰市公共资源交易中心2024年部门预算

     目      录

第一部分  部门概况

   一、部门职责

   二、机构设置

第二部分  2024年部门预算情况说明

 一、2024年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家公共资源交易方针政策、法律法规。负责为进场交易的工程建设招投标、政府采购、土地招拍挂、矿业权出让、医用耗材采购以及其他公共资源交易提供场所及相关服务。（2）负责进场交易项目的注册登记、招标、投标、开标、评标、中标等交易活动的服务保障工作。（3）负责推进全市公共资源交易信息化工作。负责全市公共资源交易工作，分级管理公共资源交易平台。指导全市统一的公共资源交易平台体系建设，推进公共资源交易服务规范化、标准化。（4）拟定开标、评标现场工作流程，按程序规范公共资源交易活动；负责向公共资源交易监管机构和有关部门报告交易活动中发现的违法违规行为，并协助调查。（5）承担评标专家库的使用和专家抽取工作。协助公共资源交易监管机构对评标专家进行现场考评。（6）负责进场交易项目投标保证金的收取和退还工作，按照省、市核定的收费项目和标准收取平台信息服务费。（7）负责对公共资源交易资料、现场监控音像资料及文字记录进行整理、归档、保存，提供查询服务。（8）负责对使用市级财政性资金、政府集中采购目录范围内的政府采购项目实施采购；依市直部门委托，对代理集中采购目录以外的政府采购项目实施采购。（9）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

2024年纳入部门预算管理单位1个：十堰市公共资源交易中心。

十堰市公共资源交易中心编制30名，实有在职28人，退休1人，一般公务用车1台。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年部门预算总收入705.03万元，总支出705.03万元，与上年部门预算相比，总收入和总支出都增加了36.83万元，增加的原因是，一是招录1名干部，二是增加职业年金坐实部分。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算705.03万元，与上年相比增加了36.83万元，增加的原因是，一是招录1名干部，二是增加职业年金坐实部分。

2.财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算705.03万元，与上年相比，增加了36.83万元。增加的原因是，一是招录1名干部，二是增加职业年金坐实部分。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出705.03万元，与上年相比，增加了36.83万元。增加的原因是，一是招录1名干部，二是增加职业年金坐实部分。

（1）基本支出648.03万元。其中工资福利支出581.05万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出66.98万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出。

（2）项目支出57万元。其中招投标专项经费4万元，政府采购评审专项经费13万元，政府采购电子商城租用运维服务费及政府采购电子化系统租用费40万元。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024年单位一般公共预算“三公”经费预算数6.96万元，比上年增长0.25万元，增长原因为2015年公车改革保留我单位公务用车1台，已行驶18万公里，随着车辆老化，维修费用逐年增加，导致公车运行维护费增加。其中：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年持平；

2.公务接待费预算4.21万元，与上年持平，该项经费主要用于公务接待；

3.公务用车购置及运行费预算2.75万元，其中公务员车购置费0元，公务用车运行费2.75万元，比上年增长0.25万元，增长原因为2015年公车改革保留我单位公务用车1台，已行驶18万公里，随着车辆老化，维修费用逐年增加，导致公车运行维护费增加。该项经费主要用于公务用车的正常维修费、燃料费、过路费、保险费等支出。

（五）机关运行经费情况

2024年机关运行经费预算66.98万元，较上年增加3.44万元，主要原因为，招录1名干部，增加1人公用经费预算。其中办公费9.89万元，印刷费2.50万元，邮电费0.50万元，差旅费4.50万元，维修费2.10万元，会议费1.40万元，培训费3.60万元，公务接待费4.21万元，工会经费4.79万元，福利费5.99万元，公车运行维护费2.75万元，其他交通费用24.50万元，其他商品服务支出0.25万元。

（六）政府采购预算情况

2024年列入政府采购预算资金0.8万元，与上年度持平，为复印纸采购预算。其中，货物类预算资金0万元，工程类预算资金0万元，服务类预算资金0.8万元。

（七）国有资产占用情况

截至2023年底，我单位无自有办公用房，保留公务用车1台。2024年预计资产无增减变化。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金57万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：进一步优化服务，方便公共资源交易市场各方主体办事，为全市项目建设提供优质服务，认真履行政府采购职责，规范采购流程，服务全市重点项目，努力营造公平、公开、公正的交易环境，为优化我市经济发展环境、源头治理腐败工作做出应有贡献。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表10。

2023年实行绩效目标管理的单位项目有3个，其中：本级项目3个，涉及财政拨款资金57万元。项目绩效目标具体内容详见附表11。

第三部分  专用名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）卫生健康支出：指用于干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（八）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

十一、项目绩效目标公开表